下面是小编为大家整理的2023年广州（整改回复）港华安全及风险管理审核报告整改建议清单,供大家参考。
附 件 二
南 京 卓 为 工 程 监 理 有 限 公 司
安 全 及 风 险 管 理 审 核 评 分 整 改 建 议 回 复 便 条
发 件 人 : 解 洪 俊
收 件 人 : 向 凯
日
期 : 2017.05.28
档 案 编 号 :
已 经 收 到 你 们 的 整 改 建 议 清 单 ， 我 们 将 根 据 建 议 条 目 按 以 下 安 排 逐 条进 行 整 改 ：
项目
情
况
整改建议
风险等级
( ( 最高为 为 5)
整改内容
负责人
预计完成日期
一 、 职 安 健
七 、 工 程
1 项目监理机构 总 监 资 质 报 验 材 料 中 未 见 注 册执 业 证 书 。
建 议 尽 快报 业 主 备案 。
3 已按照要求报验总监注册执业证书解洪俊 2017.05.25 业 主 组 织 监 理 人 员 关 于 安 全 技术 培 训 次 数 较 少 。
建 议 业 主制 定 相 关培 训 计 划 ，定 期 组 织监 理 人 员进 行 安 全技 术 相 关培 训 ，并 做好 相 关 记录 。
2
2 监理设施 部 分 监 理 人 员 对 常 用 测 量 工 具使 用 不 熟 练 、 不 严 谨 ， 如 错 误使 用 焊 缝 检 测 尺 、 游 标 卡 尺 读数 错 误 等 。
建 议 加 强培 训 ，熟 练掌 握 常 用工 具 的 使用 方 法 。
3 1、在监理部内务会议增加测量工具使用方面学习、交流和模拟测量，做到所有监理人员都要熟练掌握常用检测工具使用。
解洪俊 2017.05.25 3 监理规划及监理实施细则 监 理 规 划 中 旁 站 范 围 与 实 际 操作 不 符 ， 如 管 道 下 沟 与 回 填 也需 旁 站 等 。
建 议 根 据港 华 工 程质 量 监 控项 目 清 单 ，修 订 监 理规 划 中 的旁 站 制 度 ，根 据 要 求开 展 旁 站工 作 ，并 做好 相 关 旁站 记 录 。
3 根据相关标准规范及港华质量监控项目清单要求并结合广州港华工程现场实际重新修订监理规划及监理实施细则。
解洪俊 2017.05.27 4 开工前监理准备 设 计 交 底 程 序 中 无 设 计 单 位 相关 人 员 参 与 。
建 议 各 相关 方 参 加 。
3 与广州港华工程部协调安排由设计人员进行设计交底并在交底记录上签字。
解洪俊 2017.05.25
施 工 单 位 特 殊 工 种 人 员 资 质 审查 不 严 ：
未 核 实 施 工 单 位 特 种设 备 作 业 人 员 证 件 的 真 实 性 ；施 工 单 位 特 种 设 备 作 业 人 员 证件 备 份 不 清 晰 ，未 检 查 原 件 等 。
建 议 加 强特 种 作 业人 员 资 质审 查 。
3 1、要求施工单位上报特种人员资格时提供原件，待原件与复印件核实无误后退回原件。以保证特种设备作业人员资质真实性。
解洪俊 2017.05.25 施 工 方 案 过 于 简 单 、笼 统 ，对于 施 工 的 指 导 意 义 不 足 。
监 理 应 加强 对 施 工方 案 的 审查 ，经 审 批的 施 工 方案 应 贴 合施 工 实 际情 况 编 制 ，施 工 时 应严 格 按 照批 准 的 方案 执 行 3 1、要求施工方案提前报审，并要求现场监理结合现场情况认真审查。
2、总监对现场监理审查后认真进行审核。以确保施工方案具有针 对 性 和 指 导 性 。
解洪俊 2017.05.25 进 场 施 工 设 备 、 机 具 一 览 表 中设 备 、 机 具 不 全 ， 不 能 满 足 施工 基 本 需 求 。
严 格 查 验进 场 施 工设 备 和 机具 。
3 1、要求监理要熟悉图纸、熟悉施工内容，要掌握施工中所需的施工机具。并以此审查进场施工机具设备确保满足工程需求。解洪俊 2017.05.25
焊工考试合格标准过低，考试口探伤合格级别Ⅲ级。考试记录中缺少焊工考试影像资料（考试过程、焊口图片）。
按 规 范 和港 华 集 团指 引 的 要求 设 定 焊工 考 试 合格 标 准 ，并记 录 焊 工考 试 影 像资 料 。
3 1、积极配合业主按 规 范 和 港华 集 团 指 引 的 要 求 设 定焊 工 考 试 合 格 标 准 。
2、 认 真 记 录 和 保 持 焊 工考 试 影 像 资 料 。
解洪俊 2017.05.25 施工现场无花扳手破损，无花垫片已损坏。
关 注 在 用施 工 设 备状 态 ，督 促施 工 单 位及 时 修 复或 更 换 损坏 部 件 。
3 1、对施工机具进行全部检查，对损坏的施工机具要求施工单位及时更换或维修，保证施工机具 正 常 使 用 。解洪俊 2017.05.26 5
质量控制 平 行 检 验 记 录 与 实 际 不 符 。
（ 现场 图 片 显 示 弃 土 已 转 运 ， 但 平行 检 查 记 录 却 记 录 了 堆 土 离 沟边 距 离 。
）
建 议 如 实填 写 平 行检 验 记 录表 。
3 严格要求监理人员按照实际填写记录，确保记录的真实性。
解洪俊 2017.05.25 焊 口 探 伤 作 业 缺 少 监 理 出 具 的焊 口 指 定 委 托 表 。
建 议 抽 检时 由 监 理指 定 探 伤口 。
3 已进一步完善焊口探伤委托表解洪俊 2017.05.25
沟 槽 开 挖 记 录 中 长 度 单 位 使 用混 乱 。
建 议 完 善 。
2 已要求监理人员按常规统一用“米”作为沟槽开挖记录长度单位。
解洪俊 2017.05.25 监 理 联 系 单 、 监 理 通 知 单 的 出具 范 围 界 定 不 清 。
按 规 范 要求 正 确 使用 各 类 表单 ，较 严 重问 题 直 接出 具 监 理通 知 单 ，并要 求 施 工单 位 整 改回 复 ，监 理复 查 整 改情 况 。
3 1、对监理通知单和监理联系单的出具范围进行进行明确界定。
2、监理人员出具监理通知单或 监 理 联 系 单 要 经 总 监 审核，确保出具的通知单、联系单严谨有效，并督促施工单位及时预防和改正并及时回复。
解洪俊 2017.05.26 承 建 商 发 出 的 工 作 联 系 单 ， 未见 答 复 或 处 理 方 式 的 记 录 。
建 议 及 时处 理 承 建商 提 出 的问 题 。
3 根据承建商提出的问题及时处理，并提出合理化建议。
解洪俊 2017.05.25
PE 管 焊 接 作 业 指 导 书 与 港 华集 团 标 准 不 符 ， 如 对 口 间 隙 、错 边 量 的 检 查 要 求 等 。
认 真 审 查 ，督 促 施 工单 位 完 善 。
3 要求施工单位重新提供符合港华集团标准的 PE 管焊接作业指导书。并按作业指导书检查填写焊接记录。
解洪俊 2017.05.27 弯 头 内 螺 纹 质 量 欠 佳 ， 个 别 丝口 破 损 。
建 议 做 好进 场 材 料的 平 行 检验 。
3 已要求监理人员仔细检查进场材料并做好平行检查记录。
解洪俊 2017.05.26 6 进度控制 工 程 进 度 计 划 与 实 际 不 符 。
建 议 监 理认 真 审 批进 度 计 划 ，并 要 求 承建 商 严 格执 行 进 度计 划 。
3 1 要 求 监 理 人 员 认 真 审查 工 程 进 度 计 划 满 足 性和 合 理 性 。
2 并 要 求 监 理 人 员 对 施工 进 度 与 计 划 及 时 进 行计 量 对 比 ，发 现 进 度 与 计划 不 符 及 时 要 求 采 取 必要 的 措 施 确 保 总 体 计 划的 实 现 。
解洪俊 2017.05.26 7 投资控制 管 沟 开 挖 与 回 填 工 作 量 计 量 不严 谨 ：
设 计 图 纸 未 明 确 开 挖 深度 时 ， 监 理 未 记 录 管 沟 实 际 开挖 尺 寸 ， 结 算 时 单 价 选 择 可 能界 定 不 清 晰 建 议 监 理做 好 施 工成 本 控 制 ，准 确 记 录工 程 量 。
3 已严格要求监理人员现场认真核查并记录工程计量，以控制施工成本。
解洪俊 2017.05.26 工 程 结 算 依 据 缺 少 监 理 审 核 签字 。
建 议 监 理按 合 同 约定 参 与 工程 结 算 审核 、签 署 支3
付 证 书 。
8 安全监控 施 工 安 全 检 查 记 录 表 ， 检 查 项目 不 全 面 （ 例 如 登 高 、 开 挖 、设 备 等 ）
。
建 议 完 善检 查 内 容 。
3 已 根 据 港 华 要 求 重 新 制定 施 工 现 场 安 全 检 查 记录 。解洪俊 2017.05.26 未 检 查 施 工 单 位 施 工 人 员 的 三级 安 全 教 育 情 况 。
建 议 完 善 。
3 要 求 施 工 单 位 完 善 三 级安 全 教 育 。监 理 人 员 检 查施 工 单 位 三 级 安 全 教 育情 况 解洪俊 2017.05.26 施 工 现 场 安 全 带 的 安 全 绳 过长 ， 且 无 缓 冲 器 。
督 促 施 工单 位 整 改 ，双 钩 安 全带 单 根 安全 绳 有 效长 度 不 大于 1.2 米 。
3 已 要 求 施 工 单 位 严 格 按照 港 华 规 范 执 行 。监 理 对现 场 使 用 的 安 全 带 进 行检 查 ，发 现 超 标 的 严 禁 使用 。
解洪俊 2017.05.26 施 工 现 场 的 急 救 用 品 配 备 不足 。
督 促 施 工单 位 整 改 ，建 议 增 加纱 布 、绷 带等 急 救 用品 。
3 已 按 照 要 求 督 促 施 工 单位 配 备 全 套 的 急 救 用 品 。
解洪俊 2017.05.26
9 监理日志 监 理 日 志 过 于 简 单 ， 不 能 如 实反 应 当 日 施 工 及 监 理 工 作 情况 ， 同 一 问 题 重 复 出 现 时 ， 未见 监 理 有 相 应 针 对 性 跟 进 措施 。
建 议 如 实 、认 真 填 写监 理 日 志 ，对 于 出 现的 问 题 ，应及 时 处 理 。
3 1、请公司对监理日记填写提供范本或培训。
2、总监认真检查监理人员监理日志。对不符要求的重新填写。
解洪俊 2017.05.27 10 其他监理文件资料管理 施 工 过 程 资 料 收 集 归 档 不 及时 ：
如 监 理 处 未 见 施 工 方 案 存档 。
建 议 改 进 。
3 已 进 一 步 加 强 监 理 资 料归 档 。
解洪俊 2017.05.27 施 工 质 量 安 全 处 罚 缺 少 依 据 。
建 议 在 合同 中 明 确处 罚 权 ，避免 纠 纷 。
3 已 与 业 主 协 商 ，达 成 监 理过 程 中 施 工 质 量 安 全 处罚 的 程 序 和 标 准 。
解洪俊 2017.05.27 工 程 影 像 资 料 （ 电 子 档 ）
存 储分 类 不 清 晰 。
建 议 按 工程 项 目 分类 存 档 。
2 已 加 强 对 工 程 电 子 影 像资 料 的 管 理 ，工 程 情 况 清晰 明 确 。
解洪俊 2017.05.27 11 竣工阶段监理工作 竣 工 资 料 阀 门 合 格 证 不 齐 。
认 真 审 查竣 工 资 料 ，督 促 施 工单 位 完 善 。
3 严 格 认 真 审 核 施 工 资 料 ，督 促 施 工 单 位 做 好 施 工资 料 的 收 集 工 作 。
解洪俊 2017.05.27
质 量 评 估 报 告 中 工 程 量 与 竣 工资 料 内 工 程 量 不 一 致 。
建 议 改 进 。
3 1、 要 求 监 理 人 员 仔 细 认真 审 查 ，再 由 总 监 进 行 审批 。
2、已 进 一 步 加 强 教 育 监理 人 员 认 真 负 责 的 工 作态 度 ，避 免 出 现 错 误 现 象的 发 生 。
解洪俊 2017.05.27 监 理 未 系 统 的 组 织 工 程 预 验收 ，并 未 编 制 工 程 预 验 收 材 料 。
建 议 完 善预 验 收 程序 。
3 与 业 主 协 商 ，按 照 相 关 标准 和 工 序 要 求 实 施 工 程竣 工 预 验 收 。
解洪俊 2017.05.27 12 监理服务 监 理 服 务 主 动 意 识 不 强 ， 多 项职 责 范 围 内 的 工 作 未 见 监 理 参与 ：
如 费 控 、 变 更 管 理 等 建 议 加 强与 业 主 的沟 通 ，积 极主 动 开 展监 理 工 作 3 已 与 业 主 沟 通 ，就 如 何 进行 费 控 、工 程 量 计 量 及 变更 管 理 的 监 理 工 作 内 容和 分 工 达 成 了 一 致 。
解洪俊 2017.05.27
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