篇一：个人岗位风险点及防控措施表
个人岗位风险点及防控措施
个人岗位风险点及防控措施
在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条。针对查找出来的风险点，提出以下防范措施：
一、思想道德风险点
1．放松世界观改造，抱负信念动摇的风险〔一级〕。
措施：加强学习，加强党性修养，坚决抱负信念不动摇。
2．不仔细学习，政治素养低的风险〔一级〕。
措施：加强学习，努力提高自身综合素养。
3．不听从工作安排，我行我素的风险〔二级〕。
措施：进一步转变工作作风，听从、服务于部门工作安排。
4．责任心不强，有畏难心情，履职不到位，创新意识不够的风险〔二级〕。
措施：进一步转变工作作风，加强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
5．不留意调整心态，不思进取，得过且过的风险〔三级〕。
措施：进一步转变工作作风，积极进取，仔细扎实开展好每一项工作。
二、岗位职责风险点
1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险〔一级〕。
措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务技能。
2．对各种财经法律、法规、规章制度掌控不够全面，财务工作执行不到位的.风险〔一级〕。
措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务技能。
3．责任心不强，监督执行不到位的风险〔二级〕。
措施：进一步转变工作作风，加强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
4．不坚持原则，不按规定办事的风险〔二级〕。
措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。
5．技能素养与岗位职责不适应的风险〔三级〕。
措施：加强学习，不断提高业务技能。
个人岗位风险点及防控措施
1、风险点：社会交往不留意把握分寸，简单造成不良影响。防控措施：提高交友标准，留意时间和场合。
2、风险点：不能很好地抵挡市场经济的冲击，受"人情关"、"金钱关"的困扰，不能正确把握自己，违抗原则办事。防控措施：树立正确的价值观、地位观、权力观、财宝观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵挡市场经济和人为因素冲击。
3、风险点：人情关系繁复，处理人情与权力关系不恰当，可能违反政策规定，造成工作失误。防控措施：严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友。
4、风险点：在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。防控措施：加强学习，提高理论水平，加大冲突纠纷调处力度，加强自律，并自觉接受党员干部、群众监督。
5、风险点：亲属鼓动违法乱纪，干涉日常工作事务。防控措施：严格遵守《廉政准那么》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
6、风险点：八小时以外生活情趣随声附和。防控措施：提高自律意识，树立正确的人生观、价值观，自觉接受群众监督。
7、风险点：在公务接待中可能存在铺张糜费的风险。防控措施：严格根据接待标准，不搞非常化。思想道德风险点及防控措施：
1、风险点：不加强学习，不用政治理论武装头脑；防控措施：加强政治理论学习，时刻保持清楚的头脑。
2、、风险点：不仔细贯彻落实上级党委的决策决议。防控措施：讲政治、顾大局，思想上与上级保持高度全都，严格执行上级政策，不阳奉阴违、不搞阴谋阴谋。
3、、风险点：以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理论学习。防控措施：每天安排一个小时的政治理论学习时间，不因工作忙而忽视。
4、、风险点：遇事退缩，不敢承受责任，存在事不关己高高挂起思想，对身边的事不关怀，不过问。防控措施：加强责任心，始终保持向上的工作激情，敢于面对各种困难和风险，遇事敢担当，不退缩。
5、风险点：放松政治理论学习，抱负信念动摇，世界观、人生观发生偏差。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素养，加强责任感、自信心和意志力。
6、风险点：忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，涌现违规违纪行为风险。防控措施：仔细履行"一岗双责"，坚固树立廉洁勤政意识，坚守廉政防线。
7、风险点：在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、伙伴谋取不正值利益的风险。防控措施：加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准那么》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
8、风险点：工作作风漂移，不深入基层，简单造成形式主义。防控措施：坚持"一线工作法"，干部在一线工作，责任在一线落实，效果在一线实现。
9、风险点：弄虚作假，以权谋私，利用手中的权利索要
或收受他人好处，为他人谋取私利。防控措施：仔细执行廉洁自律规定，严于律已，以身作那么，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行个人重大事项报告制度。
个人岗位风险点及防控措施
岗位工作职责：
〔1〕编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和运用方案，开拓财源，有效地运用资金；
〔2〕进行成本费用猜测、计划、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益；
〔3〕建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；
〔4〕承办公司领导交办的其他工作。
存在的廉政风险点：
1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能涌现不廉洁行为，造成不良后果。
3、对财务收支等重大资金运用等没有实时提出建议和看法，存在监督不到位的风险。
4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按
程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。
5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。防控措施：
1、不断更新和掌控新的财政法规知识，加强自己的业务技能，提高自己的处理问题的应变技能。
2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准那么》等有关廉政制度，清正廉洁。
4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。
5、仔细执行好《廉政从政准那么》等有关廉政制度，做到廉洁从政。
篇二：个人岗位风险点及防控措施表
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：泌阳县国土资源局
姓
■名
廉政风险点
表现形式
原因分析
填表时间：2010年12月3日
风险
等级
防控措施
防控措施
严格按照纪委廉洁自律
有关规定执行，来客一
律使用本地烟酒。
接待客人用名烟名酒
把关不严，没有按纪委有关规定
执1.超标准接待
行。
老领导、同事办私事
同事、熟人使用公车办私事。
刘
2?公车私用
严格按照公车使用制
度，节假日车随人公休。
松
洋
5.6个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：泌阳县国土资源局财务股
姓
■名
廉政风险点
表现形式
原因分析
等级
有时把关不严个别票
工作忙时有疏忽现象。
1.日常财务管
出现无经手人签字现
理
象。
C
防控措施
严格加强票据的审核制
度，实行票据经经办人
签字再经领导集体审签
后列支入账。
2.政府采购不
外地的票据通过转账
外地票据应在外地进行政府采
购。
C
后在本地无法采购
填表时间：2010年12月1日
风险
防控措施
2000元以上的票据坚决
实行政府采购，外地票
据采购后方可入账。
李强
太见健全
5.
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：地籍股填表时间：年
月曰
姓
"名
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
C
防控措施
防控措施
①严格按照程序进行；
②加大监理力度，提高
监理人员素质，严把质
量关，确保按质按量按
时完成任务③严格按
程序、按要求招投标
①第二次土地调查
是①作业队伍的素质问题；
②监理
1.第二次土地
一项大工程，直接
关队伍责任心问题；
③招投标过
程调查成果质量
系到国计民生，投
入中容易出现的问题
项目进度、招
资金多，质量要求
高
投标
刘
存
生
①亲友及领导说情，①人情在所难免，办不成要做好
解2.办理土地使
同事说情；②由于目
释；②土地政策在执行过程中
把握用证时的人情
前制度问题引起的问
比较难，有些程序未严格按
照法律问题；把关不
题③个人素质问题，执行；
③当前土地新政
较多，工严问题
C
①杜绝人情，严格按规
定执行；②尽量健全制
度；③加强学习
对政策了解不够，导
作一忙，顾不上学习
致失误
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：规划股填表时间：2010年12月1日
姓
"名
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
防控措施
依法办事
1.不符合规划
一些项目急于立项，项目急于立项，上级政策安排时
间通过预审
先预审，不符合规划
紧。
2.上报不符合
对超过规划建设规模
未进行实地踏勘，把关不严。
规划项目
用地，同意上报
按程序审核，没有踏勘
的不予以上报
加强责任感，提高服务
意识
张
3预审时间过
有的项目用地预审时
由于工作量较大，时间紧
向
长
阳
5.6间较长
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：矿产开发管理股
填表时间:2010年12月3日
风险
姓名
廉政风险点
表现形式
原因分析
等级
沈德
1.是否有矿业
①不按程序办理
防控措施
防控措施
严格按照《中华人民共和
国矿产资源法》和《矿产
①对工作不认真
②原则性不强，没有依
C
建
权审批中违反
②违规办理
程序
弄虚作假行为
规办事
开采登记管理办法》等相
关法律法规规定执行
①滥设前置条件
②挂牌资料内容，价款等
2.是否有矿业
不相符
权出让中量身
定做、滥设前
置条件现象
没有依规办事
C
坚决依据《探矿权采矿权
招标拍卖挂牌管理办法
（试行）》和《河南省国
土资源厅采矿权有偿岀
让实施办法（暂行）》规
定执行，对新立采矿权进
入县公共资源交易中心
挂牌
岀让
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：泌阳县国土资源局审批股
姓
■名
廉政风险点
表现形式
原因分析
等级
填表时间：2010年12月3日
风险
防控措施
防控措施
认真加强业务学习，严
格按照政策办事
C
认真加强业务学习，严
格按照政策办事
建设用地上报
违规报批土地，不依
政策法规把握不严，存在应付心
理
C
审批
法上报
制定土地补偿
方案的漏算，造成损
工作中不够细心
方案不够严
谨，郭
?鹏
害失地农民的利益
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：信访监察股
填表时间：2010年12月3日
姓
廉政风险点
名
工作不够热情
表现形式
原因分析
等级
防控措施
涉土信访案件较多，历史遗留案
件C
难调处
热情接待信访人，耐心
听取信访人陈述，并如
实将信访人反映的问题
填写在1、接待信访人
曹
绍
有时不够耐心
"来访登记表”上，对不属于本部门受
理的事项，应当面告知
信访人向有关部门反
映。
风险
防控措施
2、信访报件不
够及时
不能按时报结、有上
部分乡所对信访案件不重视，有
拖C
级催要现象
做到密切联系群众，维
护群众的合法权益，主
动、热情为来信来访群
延、推诿原因
众服务，严格执行信访
工作制度，依法、及时
办理各类信访事项，做
到不推
诿、不拖延。
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：土地交易所
填表时间：2010年12月2日
风
姓名
廉政风险点
表现形式
原因分析
险
等
级
1.土地来源的合
审查材料不严
法性认定
2.转让中实际尺
对当事人要求办小
原则问题不能很好把
寸的丈量
胡晓
尺寸不能解释到位
握
问题了解不够详细
C
多到现场对照原拍卖地址
测量
对工作不够认真
C
加强对土地来源的合法性
认定
C
加强职工业务培训
防控措施
防控措施
3.进入二级市场
审查材料不严
的岀让土地转让
时四址认定
4当事人的请吃
喝推让问题
对当事人的宴请有
法制观念淡薄
时碍于面子不能推
托
C
认真学习，严格执行法律法
规和各项规定，提高个人素
质，杜绝吃拿卡要现象
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：泌阳县土地勘测评估事务所
姓
■名
廉政风险点
表现形式
原因分析
等级
容易岀现公车办私事
工资太低，办私事租车费用较大，A
1?用车方面
现象
自己岀钱租车舍不得，很容易想
到用公车办私事。
上级来客，兄弟单位，对待来客有摆阔思想，往往唯恐
有A
2.来客招待方
面
服务对象来客招待，招待不周的想法，怕来客说咱
们不易出现超标准招待，热情，没吃好。
在营业性食堂招待的现象
3.工作业务方
极易岀现工作失误，工作不认真，敷衍了事，不按规
程B
面
如进行土地测量时不
操作，会造成一定的损失。
认真造成测量不准，填表时间：2010年12月2日
风险
防控措施
防控措施
要改变观念，树立大公
无私的思想，严格工作
车辆的管理。
认真学习规章制度，树
立勤俭节约的良好风
气，尽量少招待，避免
不了的招待，不能摆阔
浪费。
杨
满
认真学习一起的使用技
术，认真学习评估技术，牢固树立爱岗敬业的工
作作风。
土地评估时，对市场
把握不准，材料调查
不到位造成评估结果
偏离市场。
在工作中容易出现办
来办事的人，想快办、简办、照
顾事人员请客吃饭，赠
等思想，往往宴请办事人员，有时4.吃拿卡要方
送礼品现象。
面
盛情难却，参与被请。
C
牢固树立全心全意为人
民服务的思想，树立按
章办事的工作作风，彻
底改变机关作风，严禁
工作中推诿扯皮，吃拿
卡要现象。
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：泌阳县土地储备中心
填表时间：2010年12月3日
姓
表现形式
原因分析
■名
廉政风险点
①未批先征
1.征收征用未
经公示公告
②通知不到位
③公示公告粘贴点
少
风险
等级
防控措施
防控措施
①在征地当中，对预征
的土地依法进行公示公
告，接受群众监督
②坚持合同管理制度，按照合同履行义务
①对工作不够认真
②对行政法规执行不到位
解
峰
2.强行征收征
用土地，侵害
群众利益
①给当事人办理手
续①在征地当中对群众讲解法律
法规当中，推诿扯皮
知识
不清楚，不到位。致使群众产生
误解，引发争议
①完善工作程序，充分
保护被征地农民的利益
②充分尊重群众意愿，讲清政策，不得强行征
用土地
③对政府下拨的征地
款不得截留、挪用、挤
占、发放要及时
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：国土资源局执法监察大队
填表时间:2010年12月2日
风险
姓名
廉政风险点
表现形式
原因分析
等级
1?执法工作
执法不到位执法不严
不经领导签批，私自岀
2?私自出具
证明
侯亮
防控措施
防控措施
加大执法力度
严格执行单位印章管理
制度，所有文件、证明
必须领导签字后发岀
工作松懈不够认真
c
把关不严，有时碍于人情、c
具不合法文件、函件、脸面等不能严词拒绝
证明等
5.
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：土地开发整理中心
填表时间：2010年12月2日
.姓名
廉政风险点
表现形式
①原县没有成立公
1.土地开发整
理项目招投标
①项目道路工程
项目区新增耕地
2.项目工程质
②量
面积
陆
巍
原因分析
①县公共资源交易中心成立后，所有涉及招投标项目全部委托公
共资源交易中心，全权代理。
①工程质量监督不力
②项目新增耕地核实不准
风险
等级
防控措施
防控措施
①根据招投标有关法律
法C
规规定进行公开招
标，接受社会监督
①严格按照规划设计要
求C
施工
②要求监理单位对项目
工程严把质量关
共资源交易中心
附件1个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位：土地开发整理中心
填表时间：2010年12月2日
?姓名
风险
廉政风险点
表现形式
①原县没有成立公
共资源交易中心
原因分析
等级
1.土地开发整
理项目招投标
①县公共资源交易中心成立后，所有涉及招投标项目全部委托公
共资源交易中心，全权代理。
①项目道路工程
项目区新增耕地
2.项目工程质
②量
面积
井
然
防控措施
防控措施
①根据招投标有关法律
法C
规规定进行公开招
标，接受社会监督
①严格按照规划设计要
求C
施工
②要求监理单位对项目
工程严把质量关
①工程质量监督不力
②项目新增耕地核实不准
篇三：个人岗位风险点及防控措施表
个人岗位廉政风险点及防控措施表
随着社会的发展，反腐倡廉成为了各级政府和企业必须面对的问题。而在这些政府和企业中，个人岗位的廉政风险点是不可忽视的。为了防范个人岗位廉政风险点，需要制定科学的防控措施。本文将围绕“个人岗位廉政风险点及防控措施表”逐步展开。
一、个人岗位廉政风险点
1.权限滥用
在管理岗位上，个人可能会滥用自己的权限，将一些不符合规定的利益交换或不当行为进行。
2.收受贿赂
贪污是廉政风险的第一大因素。收受贿赂的行为可能会通过不正当手段来获得权力或利益。
3.泄露机密
有些个人在工作中有权查看机密资讯，却可能犯有泄露机密的行为。
4.利用职务权力谋取不正当收益
在工作中，一些个人可能利用职务权力寻求利益，违反了劳动纪律和职业道德。
二、个人岗位廉政风险防控措施
1.强化内部管理
加强企业内部管理，定期审查员工的岗位权限，以防止权限滥用。
2.加强人员监督
落实重要岗位人员的责任，规范工作流程，加强监督和纪律教育，加大处罚力度，鼓励举报。
3.开展教育培训
加强岗位职业道德的教育和培训，定期组织廉政教育讲座，提高员工的纪律观念和职业道德水平。引导员工关注企业长远发展，保持良好行业形象，争取社会支持。
4.建立制度
建立健全的内部管理制度，对违法违规行为进行严厉惩罚。加大对廉政风险的宣传力度，引导员工增强反腐意识，加强企业廉政建设。
三、结语
通过上述防控措施的实施，可以有效地减少个人岗位上出现的廉政风险点。只有我们都共同努力，建立和完善企业管理体系，坚决打击腐败和贪污行为，才能保护社会公共利益，实现社会和谐发展。
篇四：个人岗位风险点及防控措施表
个人岗位风险点查找和防控措施表
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
岗位风险点查找和防控措施表
单位：麻江县森林公安派出所
姓
名
岗位职责
风
险
种
类
职务（岗位）
填表日期：2011年11月18日
协助所长完成辖区内林业行政案件及社会综合治安治理工作
岗位风险主要内容和表现形式
个
人
自
查
互
查
1.本辖区林业行政处罚案件和林区治安案件不查处；2.对辖区单位森林防火不进行工作进行指导、检查、督促。查处野外用岗位
辖区护林员工作，完成辖区内森林资源管护工作；4.不预防、职责
风险
制止、打击破坏森林资源的违法犯罪活动；5.不组织开展辖区潜
在
的其他工作任务。
岗位业务
1、未按案件审核程序，越级审批；2、审核不及时，造风
流程
成办案单位在法定时间内未办结或超期羁押。
险
风险
制度
1、工作时间内从事与工作无关的活动；2、违反警车管理使用规定，用于非警务活动；3、工作时间饮酒，造成机制
不良影响；4、公权私用，造成严重后果。
风险
1、为当事人说情，干拢办案，可能导致收授请托人的好外部
处等不廉洁问题。2、包庇纵容近亲属参与破坏森林资源的违法犯罪活动，造成森林资源损失及社会不良影响；环境
3、在公务活动中，接受有关当事人的馈赠或宴请，可能风险
影响案件的审批。
工作
1、不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工效率
作出现偏差或失误。
2、领导之间相到不信任，造成领导之间不团结，工作效风险
率低下。
禁种铲毒、堵源截流工作；6.不完成林局及上级公安机关交办火，及时侦破火案；3.不与林局有关部门配合，检查、督促本
建议采取的防控措施
个人防控措施承诺
以上风险我已深刻认识，本人在工作和生活中将时刻防范。
岗位风险
防控措施
承诺人：
查找人签名：
岗位风险点等级确定和防控措施审核备案表
单位：麻江县森林公安派出所
填表日期：2011年11月18日
姓
名
职务（岗位）
岗位职责
协助所长完成辖区内林业行政案件及社会综合治安治理工作
风
险
种
类
岗位风险主要内容和表现形式
自评风险等级
1.本辖区林业行政处罚案件和林区治安案件不查处；2.对辖区单位森林防火不进行工作进行指导、检查、督促。查处野股室
外用火，及时侦破火案；3.不与林局有关部门配合，检查、督促本辖区护林员工作，完成辖区内森林资源管护工作；4.职责
不预防、制止、打击破坏森林资源的违法犯罪活动；5.不组风险
织开展辖区禁种铲毒、堵源截流工作；6.不完成林局及上级公安机关交办的其他工作任务
三级
。潜
业务
1、未按案件审核程序，越级审批；2、审核不及时，造成办流程
在
案单位在法定时间内未办结或超期羁押。
风险
岗位
风
制度
1、工作时间内从事与工作无关的活动；2、违反警车管理使用规定，用于非警务活动；3、工作时间饮酒，造成不良影险
机制
响；4、公权私用，造成严重后果。
风险
1、为当事人说情，干拢办案，可能导致收授请托人的好处外部
等不廉洁问题。2、包庇纵容近亲属参与破坏森林资源的违法犯罪活动，造成森林资源损失及社会不良影响；3、在公环境
务活动中，接受有关当事人的馈赠或宴请，可能影响案件的风险
审批。
工作
1、不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作效率
出现偏差或失误。
2、领导之间相到不信任，造成领导之间不团结，工作效率风险
低下。
二级
二级
二级
二级
岗位风险防控措施
以上风险我已深刻认识，本人在工作和生活中将时刻防范。
自评岗位风险综合等级：二级
廉能办审核意见：
党委（党组）会议研究意见：
篇五：个人岗位风险点及防控措施表
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:泌阳县国土资源局
填表时间:12月3日
姓名
廉政风险点
体现形式
因素分析
风险
等级
防控措施
防控措施
接待客人用名烟名酒
把关不严，没有按纪委有关规定
1．超原则接待
执行。
严格按照纪委廉洁自律有关规定执行，来客一律使用本地烟酒。
老领导、同事办私事
同事、熟人使用公车办私事。
2．公车私用
刘
松
3洋
45．
67严格按照公车使用制度，节假日车随人公休。
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:泌阳县国土资源局财务股
填表时间:年12月1日
姓名
廉政风险点
体现形式
因素分析
风险
等级
C防控措施
防控措施
有时把关不严个别票工作忙时有疏忽现象。
1．平常财务管浮现无经手人签字现理
象。
严格加强票据旳审核制度，实行票据经经办人签字再经领导集体审签后列支入账。
2．政府采购不李
太见健全
强
45．
678外地旳票据通过转账外地票据应在外地进行政府采后在本地无法采购
购。
C元以上旳票据坚决实行政府采购，外地票据采购后方可入账。
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:地籍股
填表时间:年
月
日
姓名
廉政风险点
体现形式
因素分析
风险
等级
防控措施
防控措施
①第二次土地调查①作业队伍旳素质问题；
②监理C1．第二次土地是一项大工程，直接队伍责任心问题；
③招投标过调查成果质量关系到国计民生，投程中容易浮现旳问题
项目进度、招入资金多，质量规定投标
高
①严格按照程序进行；②加大监理力度，提高监理人员素质，严把质量关，保证按质按量准时完毕任务
③严格按程序、按规定招投标
①亲友及领导说情，①人情在所难免，办不成要做好C刘
2．办理土地使同事说情；
②由于目解释；
②土地政策在执行过程中存
用证时旳人情前制度问题引起旳问把握比较难，有些程序未严格按生
问题；把关不题
③个人素质问题，照法律执行；
③目前土地新政严问题
对政策理解不够，导较多，工作一忙，顾不上学习
致失误
①杜绝人情，严格按规定执行；
②尽量健全制度；
③加强学习
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:规划股
填表时间:12月1日
姓名
廉政风险点
体现形式
因素分析
风险
等级
防控措施
防控措施
1．不符合规划某些项目急于立项，项目急于立项，上级政策安排时
通过预审
先预审，不符合规划
间紧。
依法办事
2．上报不符合对超过规划建设规模未进行实地踏勘，把关不严。
规划项目
用地，批准上报
按程序审核，没有踏勘旳不予以上报
加强责任感，提高服务意识
张
3预审时间过有旳项目用地预审时由于工作量较大，时间紧
间较长
向
长
阳
45．
678①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
①②③……
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:矿产开发管理股
填表时间:12月3日
姓名
廉政风险点
体现形式
因素分析
①对工作不认真
②原则性不强，没有依风险
等级
防控措施
防控措施
沈德1．与否有矿业①不按程序办理
建
权审批中违背②违规办理
Ｃ
严格按照《中华人民共和国矿产资源法》和《矿产
程序
弄虚作假行为
①滥设前置条件
②挂牌资料内容，价款等2．与否有矿业不相符
权出让中量身定做、滥设前置条件现象
规办事
开采登记管理措施》等有关法律法规规定执行
没有依规办事
Ｃ
坚决根据《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理措施（试行）》和《河南省国土资源厅采矿权有偿出让实行措施（暂行）》规定执行，对新立采矿权进入县公共资源交易中心挂牌出让
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:泌阳县国土资源局审批股
填表时间:12月3日
姓名
廉政风险点
体现形式
因素分析
风险
等级
防控措施
防控措施
建设用地上报违规报批土地，不依政策法规把握不严，存在应付心C审批
法上报
理
C认真加强业务学习，严格按照政策办事
认真加强业务学习，严格按照政策办事
制定土地补偿方案旳漏算，导致损工作中不够细心
方案不够严谨，郭
鹏
害失地农民旳利益
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:信访监察股
填表时间:12月3日
姓名
廉政风险点
体现形式
工作不够热情
因素分析
风险
防控措施
等级
防控措施
热情接待信访人，耐心听取信访人陈述，并如实将信访人反映旳问题1、接待信访人曹
有时不够耐心
绍
立
填写在“来访登记表”上，对不属于本部门受理旳事项，应当面告知信访人向有关部门反映。
2、信访报件不够及时
不能准时报结、有上部分乡所对信访案件不注重，有C级催要现象
迟延、推诿因素
做到密切联系群众，维护群众旳合法权益，积极、热情为来信来访群涉土信访案件较多，历史遗留案C件难调处
众服务，严格执行信访工作制度，依法、及时办理各类信访事项，做到不推诿、不迟延。
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:土地交易所
填表时间:12月2日
风姓名
廉政风险点
体现形式
因素分析
险
等级
1.土地来源旳合审查材料不严
法性认定
2.转让中实际尺对当事人规定办小原则问题不能较好把寸旳丈量
胡
晓
尺寸不能解释到位
握
问题理解不够具体
C多到现场对照原拍卖地址测量
对工作不够认真
C加强对土地来源旳合法性认定
C加强职工业务培训
防控措施
防控措施
3.进入二级市场审查材料不严
旳出让土地转让时四址认定
4当事人旳请吃喝推让问题
对当事人旳宴请有法制观念淡薄
时碍于面子不能推托
C认真学习，严格执行法律法规和各项规定，提高个人素质，杜绝吃拿卡要现象
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:泌阳县土地勘测评估事务所
填表时间:12月2日
姓名
廉政风险点
体现形式
因素分析
风险
等级
防控措施
防控措施
容易浮现公车办私事工资太低，办私事租车费用较大，A1．用车方面
现象
自己出钱租车舍不得，很容易想到用公车办私事。
上级来客，兄弟单位，看待来客有摆阔思想，往往唯恐A杨
满
2．来客招待方面
服务对象来客招待，有招待不周旳想法，怕来客说咱易浮现超原则招待，们不热情，没吃好。
在营业性食堂招待旳现象
3.工作业务方极易浮现工作失误，工作不认真，敷衍了事，不按规B面
如进行土地测量时不程操作，会导致一定旳损失。
认真导致测量不准，土地评估时，对市场要变化观念，树立大公无私旳思想，严格工作车辆旳管理。
认真学习规章制度，树立勤俭节省旳良好风气，尽量少招待，避免不了旳招待，不能摆阔挥霍。
认真学习一起旳使用技术，认真学习评估技术，牢固树立爱岗敬业旳工作作风。
把握不准，材料调查不到位导致评估成果偏离市场。
在工作中容易浮现办来办事旳人，想快办、简办、照C事人员请客吃饭，赠顾等思想，往往宴请办事人员，4.吃拿卡要方送礼物现象。
面
有时盛情难却，参与被请。
牢固树立全心全意为人民服务旳思想，树立按章办事旳工作作风，彻底变化机关作风，严禁工作中推诿扯皮，吃拿卡要现象。
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:泌阳县土地储藏中心
填表时间:12月3日
姓名
廉政风险点
体现形式
①未批先征
1.征收征用未经公示公示
②告知不到位
③公示公示粘贴点少
因素分析
①对工作不够认真
②对行政法规执行不到位
风险
等级
防控措施
防控措施
①在征地当中，对预征旳土地依法进行公示公示，接受群众监督
②坚持合同管理制度，按照合同履行义务
解
峰
2．强行征收征用土地，侵害群众利益
①给当事人办理手①在征地当中对群众解说法律
续当中，推诿扯皮
法规知识
不清晰，不到位。致使群众产生误解，引起争议
①完善工作程序，充足保护被征地农民旳利益
②充足尊重群众意愿，讲清政策，不得强行征用土地
③对政府下拨旳征地款不得截留、挪用、挤占、发放要及时
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:国土资源局执法监察大队
填表时间:12月2日
姓名
廉政风险点
体现形式
因素分析
风险
等级
c防控措施
防控措施
1．执法工作
执法不到位
执法不严
工作松懈
不够认真
2．擅自出具证明
3侯亮
45．
678加大执法力度
严格执行单位印章管理制度，所有文献、证明必须领导签字后发出
不经领导签批，擅自出把关不严，有时碍于人情、c具不合法文献、函件、脸面等不能严词回绝
证明等
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:土地开发整顿中心
填表时间:12月2日
姓名
廉政风险点
体现形式
因素分析
风险
等级
防控措施
防控措施
1．土地开发整①原县没有成立公①县公共资源交易中心成立后，所有波及招投标项目所有委托公共资源交易中心，全权代理。
①工程质量监督不力
C①根据招投标有关法律C法规规定进行公开招标，接受社会监督
①严格按照规划设计规定施工
②规定监理单位对项目工程严把质量关
共资源交易中心
顿项目招投标
①项目道路工程
量
陆
巍
附件1面积
2．项目工程质②项目区新增耕地②项目新增耕地核算不准
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:土地开发整顿中心
填表时间:12月2日
姓名
廉政风险点
体现形式
因素分析
风险
等级
防控措施
防控措施
1．土地开发整①原县没有成立公①县公共资源交易中心成立后，所有波及招投标项目所有委托公共资源交易中心，全权代理。
①工程质量监督不力
C①根据招投标有关法律C法规规定进行公开招标，接受社会监督
①严格按照规划设计规定施工
②规定监理单位对项目工程严把质量关
共资源交易中心
顿项目招投标
①项目道路工程
量
井
然
2．项目工程质②项目区新增耕地②项目新增耕地核算不准
面积
篇六：个人岗位风险点及防控措施表
个人岗位风险点及防控措施表4篇
个人岗位风险点及防控措施表
（领导干部）
1、经理
风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。1.41.5防控措施：1.1度。
1.21.31.41.5况。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。党风廉政建设检查考核不到位。严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情
2、支部书记
风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：1.1度。
1.21.3定。
1.41.5严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
3、副经理（经营）
风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：
1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。
1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
4、副经理（机关）
风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”
防控措施：
1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。
1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
5、办公室主任
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2对办公类资产管理不严，违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2完善并记录办公室资产。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。6、工程部主任
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2对现场安全和质量管理不严，工程进度及现场人员管理不到位。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2经常下现场检查并完善安全制度，严格按照《质量通病防范措施》检查现场工艺标准。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。7、经营部主任
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2对市场了解不到位，新建项目报告不完整。1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.4不熟悉
业务洽谈及合同上手续出现极大差错。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2开拓市场，及时了解新技术；对新建项目及时进行可行性分析工作，并对项目进行经营策划、投资分析等。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.4加强业务技能训练，负责尽职办理合同、协议等文件手续。8、报账员职责
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2私自开设账户，公款私存；违规发出或借出支票和现金，坐支、套取或挪用现金；与会计人员之间的对账只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账，导致账务混乱。1.3利用工作之便谋私利。
1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2办公透明化，严格按照公司财务制度办公。1.3充分发挥组织和群众的监督职能。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。9、资料员职责
风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用工作之便谋私利。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2充分发挥组织和群众的监督职能。
1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。10、普通员工职
责
风险点：1.1未严格履行公司规章制度。1.2利用工作之便谋私利。
1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。
防控措施：
1.1严格遵守工作范围内的相关制度。
1.2充分发挥组织和群众的监督职能。1.3加强党风廉政教育，提高廉政自律能力。
个人岗位风险点及防控措施表
校长风险级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务～学校人财物管理中的重大问题不集体研究～搞个人说了算,2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严～不严格执行规章制度～导致出现违法违纪现象。防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度～落实责任制,4、充分发扬民主～自觉接受全校师生监督,5、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长风险级别:B级廉政风险点:1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严～不按规章制度办事～导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为,2、个人不严格自律～利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施:1、严格按制度办事～落实责任制,2、加强分管部室的管理～建立廉洁自律长效机制～预防任何不廉洁行为发生,3、树立全局意识～坚持重大问题集体研究～集体决定,4、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。
工会主席风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权职能～对学校依法治校工作监督不力,2、工会经费管理不到位～发生违规使用现象,3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,防控措施:1、坚持校务公开～接受群众监督,2、按照
《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度,3、严格执行学校规章制度。
教务处主任、副主任风险级别:B级廉政风险点:1、教师工作安排未能才尽其用～公心处事,2、教学管理中执行制度不力～存在人情关,3、组织实施考试过程操作不规范～考风考纪不端正试卷保密出现问题造成严重后果,4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正,5、教材教辅的征订中程序不规范～有不廉洁行为,6、相关教学经费管理使用违反规定。
7、学籍管理中发生不廉洁行为,8、毕业证办理～审核不严,防控措施:1、严格执行标准～加强自律意识,2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事,3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理,4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理～接受师生和社会监督,5、加强科室管理～培育廉洁、高效有序的工作作风。后勤主任风险级别:B级廉政风险点:1、利用职务之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为,2、不按规定执行收支两条线管理～出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为,3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误,4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序～为自己或他人谋取利益,5、不认真执行政府采购制度～固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关～采购过程中操作不规范～出现质次价高、虚开发票等,6、固定资产管理不严～出现资产流失或丢失现象等,7、项目管理不规范～造成资金流失和浪费,8、在统计数据时审核把关不严～造成统计数据失真,9、对后勤组职工管理不到位～工作上出现重大失误。防控措施:1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度～依法理财～依法办事,2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》～按照审批程序和标准～严把支出审批关,3、严格执行大宗物资商品政府采购,4、严把项目申报、加强项目管理～提高资金使用效益,5、认真审核统计数据～确保数据真实准确,6、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,团委书记风
险级别:C级廉政风险点:1、团员发展未严格按照《团章》规定执行,2、团费收缴及使用未严格按规定执行～存在不廉洁行为,3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行,4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事～存在人情关,6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假～发生不廉行为,7、学生管理工作中～惩罚不按规定办理。
防控措施:1、加强工作纪律教育、监督,2、强化自身工作纪律意识～认真履职尽责,3、接受师生监督。会计风险级别:B级廉政风险点:1、不按照规定使用、管理现金、支票～造成现金挪用、公款私存,2、票据管理不规范～导致票据丢失和票款流失,3、不及时与银行核对账目～造成资金流失。防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、遵守会计人员职业道德～不断提高业务水平,3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度～认真进行会计核算,4、严格执行收支两条线～定期对票据进行监督检查,5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理～相互监督～避免违反
财经纪律。出纳风险级别:B级廉政风险点:1、利用工作之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为,2、不严格执行收支两条线规定～收支管理不规范～出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。
防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务,3、建立健全现逐日记帐～逐日逐笔登记现金收付～账目应日清月结,4、定期盘点库存现金～确保现金帐面余额与实际库存相符～发现不符～应及时查明原因,5、严格执行库存限额的规定～对超过库存限额部分～应于当日送存开启银行。
党支部书记及委员风险级别:C级廉政风险点:1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请,2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施:1、加强思想政治学习～防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为,2、严格工作程序～严格规范管理,3、坚持党务公开、接受师生监督。伙管员风险级别:C级廉政风险点:1、食堂固定资产管理不严～出现流失或丢失现象,2、不按规定及时上解师生伙食费～造成现金挪用～公款私存或贪污,3、不及时与银行对账～造成资金流失。防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、定期对票据进行监督检查,3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师风险级别:C级廉政风险点:1、班费管理不规范、使用不合理,2、接受学生、家长的礼品、宴请,3、从事有偿家教活动,4、体罚或变相体罚学生,5、向学生引导购买或推销学习资料～从中谋利。防控措施:1、加强思想政治学习～增强廉洁从教意识,2、加强制度建设～科学规范管理,3、加强监督检查～严查不廉现象。
个人岗位风险点及防控措施表
一、印章管理、保密工作岗
风险表现：
1、保管不当被盗印；不按制度审核用印，造成不良后果；不严格执行制度，主观随意用印造成失误；
2、处理涉密文件不及时、延误时机；故意泄露涉密内容；丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。防控措施：
1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育，签订保密承诺书，增强责任意识、安全防范意识；
2、强化对保密人员的岗位责任考核；建立保密文件登记台帐；不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况；
3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度，对违反印章管理、违规处理
涉密文件的人员严肃处理，避免工作上的主观随意性。
二、来文、来电处理岗
风险表现：
1、办理不及时、失误或不到位，导致工作延误或工作失误；发文不及时、办理失误或不规范，导致工作延误、失误。防控措施
1、提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审
核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性。
2、严格执行《公文处理办法》，熟悉收发文操作流程，按规定程序处理收文，对相关环节严格把关。
三、信访办理岗
风险表现：
1、未按要求进行登记，对紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报；
2、对收到的信访事项未及时转送、交办；
3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方，隐瞒真实情况，处理结果显失公正；
4、应当履行督办职责而未履行，信访资料未及时归档。防控措施：
1、提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理.
2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。
3、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工作。
四、公务接待岗
风险表现：
1、不按接待管理规定厉行节约经费，铺张浪费。
2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。
防控措施：
1、加强接待工作前置审批管理，规范接待程序，强化监督。
2、加强接待工作开支控制和监督，财务负责单据复核。
3、加强对报销手续的管理，接待开支必须有经手人、证明人签字，办公室审核确认。
五、政务信息发布岗
风险表现：
1、对政务信息把关不严，出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况，造成工作失误或引起不良后果。
2、未按时报送政务信息，对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报，造成工作延误或失误。
3、未斟别不宜公开的信息，造成不良影响或工作被动。防范措施：
1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字，然后公开。
2、实行政务公开责任追究。
六、档案管理岗
风险表现：
1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料；
2、倒卖档案资料。
防控措施：
1、加强档案人员法规教育和风险防范教育；
2、严格执行档案人员岗位责任追究制；
3、定期不定期开展档案工作自查和检查，及时发现消除隐患。
七、办公用品管理岗
风险表现：
1、巧立名目、虚报开支；
2、指定进货渠道，暗中收受回扣。
防控措施：
1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度；
2、严格报销程序和审批手续。
八、机关车辆管理岗
风险表现：
1、公车私用；
2、虚报车辆维修项目、费用。
防控措施：
1、落实车辆管理规定，固定车辆驾驶人员；
2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度；
3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度，严格审批程序。
个人岗位风险点及防控措施表
投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：
1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。
2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财
务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。
3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。
针对上述风险点，决定采取如下防控措施：
1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。
2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。
3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。
篇七：个人岗位风险点及防控措施表
个人岗位风险点及防控措施表
【个人岗位风险点及防控措施】
1.同行人缺少心理准备：
a.加强培训，对同行人进行岗前安全培训，确保其能正确了解和掌握技能；
b.建立完善的责任制，成员协作、安全共同；
c.聘请有经验的有证件的专业工作人员，以确保岗位人员安全；
d.设置岗位监督，不定期对岗位执行情况进行抽查；
e.实行有关的安全操作程序、指导文件，对非专业人员加强安全管理。
2.环境风险：
a.加强风险意识，以培养安全生产观念；
b.确保各有关部门按规定穿戴劳动防护用品；
c.遵守和执行安全生产标准，注意环境温度，湿度以及空气污染等因素；
d.确保工作环境清洁整洁，定期对器材、设备、照明等安全设施进行清洁和维护；
e.强化工作地点，堆放、管理、使用明火、原料，以及防止事故源的限制；
f.加强安全防护，定期检查和维修工作地点安全设施。
3.人为因素：
a.加强岗前培训，全面传授安全知识，加强培训质量；
b.确定具体责任人，管理规范链条式管理；
c.定时召开安全会议，提升安全—"吃透"意识；
d.执行安全礼仪，在安全工作中注意人身安全；
e.限制或禁止携带易燃和易爆物品进入岗位；
f.强化安全培训，提高安全操作技能；
g.将安全文件预置在岗位使用，保证每名岗位人员都有安全知识指导文件。
篇八：个人岗位风险点及防控措施表
个人岗位风险点及防控措施表范文三篇
个人岗位风险点及防控措施表1投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：
1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。
2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。
3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。
针对上述风险点，决定采取如下防控措施：
1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政
教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。
2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。认真履行岗位职责，增强工作责任心。
3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。
个人岗位风险点及防控措施表2一、印章管理、保密工作岗
风险表现：
1、保管不当被盗印；不按制度审核用印，造成不良后果；不严格执行制度，主观随意用印造成失误；
2、处理涉密文件不及时、延误时机；故意泄露涉密内容；丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。防控措施：
1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育，签订保密承诺书，增强责任意识、安全防范意识；
2、强化对保密人员的岗位责任考核；建立保密文件登记台帐；不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况；
3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度，对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理，避免工作上的主观随意性。
二、来文、来电处理岗
风险表现：
1、办理不及时、失误或不到位，导致工作延误或工作失误；发文不及时、办理失误或不规范，导致工作延误、失误。防控措施
1、提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审
核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性。
2、严格执行《公文处理办法》，熟悉收发文操作流程，按规定程序处理收文，对相关环节严格把关。
三、信访办理岗
风险表现：
1、未按要求进行登记，对紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报；
2、对收到的信访事项未及时转送、交办；
3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方，隐瞒真实情况，处理结果显失公正；
4、应当履行督办职责而未履行，信访资料未及时归档。防控措施：
1、提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理.
2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。
3、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工作。
四、公务接待岗
风险表现：
1、不按接待管理规定厉行节约经费，铺张浪费。
2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。
防控措施：
1、加强接待工作前置审批管理，规范接待程序，强化监督。
2、加强接待工作开支控制和监督，财务负责单据复核。
3、加强对报销手续的管理，接待开支必须有经手人、证明人签字，办公室审核确认。
五、政务信息发布岗
风险表现：
1、对政务信息把关不严，出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况，造成工作失误或引起不良后果。
2、未按时报送政务信息，对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报，造成工作延误或失误。
3、未斟别不宜公开的信息，造成不良影响或工作被动。防范措施：
1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字，然后公开。
2、实行政务公开责任追究。
六、档案管理岗
风险表现：
1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料；
2、倒卖档案资料。
防控措施：
1、加强档案人员法规教育和风险防范教育；
2、严格执行档案人员岗位责任追究制；
3、定期不定期开展档案工作自查和检查，及时发现消除隐患。
七、办公用品管理岗
风险表现：
1、巧立名目、虚报开支；
2、指定进货渠道，暗中收受回扣。
防控措施：
1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度；
2、严格报销程序和审批手续。
八、机关车辆管理岗
风险表现：
1、公车私用；
2、虚报车辆维修项目、费用。
防控措施：
1、落实车辆管理规定，固定车辆驾驶人员；
2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度；
3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度，严格审批程序。
个人岗位风险点及防控措施表3校长风险级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务～学校人财物管理中的重大问题不集体研究～搞个人说了算,2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严～不严格执行规章制度～导致出现违法违纪现象。防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度～落实责任制,4、充分发扬民主～自觉接受全校师
生监督,5、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长风险级别:B级廉政风险点:1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严～不按规章制度办事～导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为,2、个人不严格自律～利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施:1、严格按制度办事～落实责任制,2、加强分管部室的管理～建立廉洁自律长效机制～预防任何不廉洁行为发生,3、树立全局意识～坚持重大问题集体研究～集体决定,4、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。
工会主席风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权职能～对学校依法治校工作监督不力,2、工会经费管理不到位～发生违规使用现象,3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,防控措施:1、坚持校务公开～接受群众监督,2、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度,3、严格执行学校规章制度。
教务处主任、副主任风险级别:B级廉政风险点:1、教师工作安排未能才尽其用～公心处事,2、教学管理中执行制度不力～存在人情关,3、组织实施考试过程操作不规范～考风考纪不端正试卷保密出现问题造成严重后果,4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正,5、教材教辅的征订中程序不规范～有不廉洁行为,6、相关教学经费管理使用违反规定。
7、学籍管理中发生不廉洁行为,8、毕业证办理～审核不严,防控措施:1、严格执行标准～加强自律意识,2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事,3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理,4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理～接受师生和社会监督,5、加强科室管理～培育廉洁、高效有序的工作作风。后勤主任风险级别:B级廉政风险点:1、利用职务之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为,2、不按规定执行收支两条线管理～出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为,3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误,4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序～为自己或他人谋取利益,5、不认真执行政府采购制度～固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关～采购过程中操作不规范～出现质次价高、虚开发票等,6、固定资产管理不严～出现资产流失或丢失现象等,7、项目管理不规范～造成资金流失和浪费,8、在统计数据时审核把关不严～造成统计数据失真,9、对后勤组职工管理不到位～工作上出现重大失误。防控措施:1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度～依法理财～依法办事,2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》～按照审批程序和标准～严把支出审批关,3、严格执行大宗物资商品政府采购,4、严把项目申报、加强项目管理～提高资金使用效益,5、认真审核统计数据～确保数据真实准确,6、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,团委书记
风险级别:C级廉政风险点:1、团员发展未严格按照《团章》规定执行,2、团费收缴及使用未严格按规定执行～存在不廉洁行为,3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行,4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事～存在人情关,6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假～发生不廉行为,7、学生管理工作中～惩罚不按规定办理。
防控措施:1、加强工作纪律教育、监督,2、强化自身工作纪律意识～认真履职尽责,3、接受师生监督。会计风险级别:B级廉政风险点:1、不按照规定使用、管理现金、支票～造成现金挪用、公款私存,2、票据管理不规范～导致票据丢失和票款流失,3、不及时与银行核对账目～造成资金流失。防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、遵守会计人员职业道德～不断提高业务水平,3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度～认真进行会计核算,4、严格执行收支两条线～定期对票据进行监督检查,5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理～相互监督～避免违反
财经纪律。出纳风险级别:B级廉政风险点:1、利用工作之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为,2、不严格执行收支两条线规定～收支管理不规范～出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。
防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务,3、建立健全现逐日记帐～逐日逐笔登记现金收付～账目应日清月结,4、定期盘点库存现金～确保现金帐面余额与实际库存相符～发现不符～应及时查明原因,5、严格执行库存限额的规定～对超过库存限额部分～应于当日送存开启银行。
党支部书记及委员风险级别:C级廉政风险点:1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请,2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施:1、加强思想政治学习～防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为,2、严格工作程序～严格规范管理,3、坚持党务公开、接受师生监督。伙管员风险级别:C级廉政风险点:1、食堂固定资产管理不严～出现流失或丢失现象,2、不按规定及时上解师生伙食费～造成现金挪用～公款私存或贪污,3、不及时与银行对账～造成资金流失。防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、定期对票据进行监督检查,3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师风险级别:C级廉政风险点:1、班费管理不规范、使用不合理,2、接受学生、家长的礼品、宴请,3、从事有偿家教活动,4、体罚或变相体罚学生,5、向学生引导购买或推销学习资料～从中谋利。防控措施:1、加强思想政治学习～增强
廉洁从教意识,2、加强制度建设～科学规范管理,3、加强监督检查～严查不廉现象。
篇九：个人岗位风险点及防控措施表
个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表
序号
姓名
主要职责
风险等级
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、为他人在职务职级主持全局党、行政全面工作
决策过程；人一级
事任免；全局管理
晋升、承揽工程项目等工作上提供便利；在决策过程中“一言堂”；对全局工作负总责
内部控制制度。
主体责任和“一岗双责”落实不到位；内部管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对班子和干部职工的教育提醒不够
3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对全局领导干部职工加强教育和提醒。
5、履行党组书记、局长职责，加强全局党建、行政工作执行情况的监督管理。
6、公开风险点和防范措施
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、为个人、他人在职分管依法行2毛南维
政、信访维稳、应急联动、项目建设等工作
一级
决策过程；工程项目管理；线上管理
务职级晋升、承揽工程项目等工作上提供便利；不执行民主决策；对分管工作负总责
主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够
内部控制制度。加强工程项目全过程监管。
3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。
5、履行副局长职责，加强分管工作的监督管理。
风险点
表现形式
原因分析
防范措施
赵秀峰
6、公开风险点和防范措施
分管党建、纪检监察、宣传和意识形态、人事、财务、3赵灵敏
建筑业、房地产业、物业、室内装饰装修管理、小城镇环境综合整治等
一级
决策过程；人事任免；工程项目管理；线上管理
为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目、个人或企业评优评先等工作上提供便利；不执行民主决策；财务监管不到位；对分管工作负总责
主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管理力学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对财务制度执行情况的监管。
习，从思想上筑牢防线。
4、履行党组成员、副局长职责，加强分管工作的监督管理。
5、公开风险点和防范措施
1、严格执行单位三重一大制度。
为个人、他人在职分管行政审批、规划、村4周连军
镇建设、房屋使用安全、安全生产等
一级
决策过程；审批管理；线上管理
务职级晋升、承揽工程项目、获得相关审批许可、调整规划等工作上提供便利；不执行民主决策；对分管工作负总责
主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管理力学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对审批制度执行情况的监管。
3、加强个人廉政学习和业务学4、履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。
5、履行总工程师职责，加强分管工作的监督管理。
6、公开风险点和防范措施
琚鹏飞
主持办公室工作
物品出入库管一级
理，对办公室其他业务工作物品管理不善，出入库登记不健全，私自领用公共物科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
度不足；个人思想不到位，3、加强个人廉政学习和业务学度不足；个人思想不到位，习，从思想上筑牢防线。
总负责
品；单位内部纪律检查不到位；插手采购、财务及后勤保障有关项目；为个人、他人利益滥用印信；工会费用使用不规范；对办公室其他工作程序不到位负总责等
育不够。个人思想不到位，3、加强个人廉政学习和业务学学习不深入，业务不熟悉，习，牵头对本单位的工作纪律检制度执行不严格
查。从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
5、履行总支部副书记职责，加强全局党建工作。
6、履行工会主席职责，加强工会经费管理。
7、公开风险点和防范措施
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、资金截留、挪用；6范丽珍
财务
一级
财务制度执行
套取资金；资金使用渠道不规范等
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
内部控制制度，特别是财务管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、胡小群
出纳、信访、政务公开等
一级
财务制度执行，政务公开
资金截留、挪用；套取资金等；政务公开不及时等
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
内部控制制度，特别是财务管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
杨苏图
文字起草、党二级
物品采购，制采购程序不到位，个人思想不到位，学习不深1、严格执行单位三重一大制度。
建、物品采购、制度建设等
度建设
未批先购、少批多购、未通过指定途径采购；制度不健全、更新修订不及时等
入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是采购制度。
3、履行支部纪律委员职责，加强党纪党规学习，加强对党员的监督管理。
4、加强个人廉政学习和业务学习。
5、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合密件管理不严格，出现泄密；资产、文书、人事、胡宇宏
资产管理、合同管理等
二级
资产、合同管印信管理
合同管理无序；为用印信；人事程序不到位，岗、编未及时调整等
理；人事管理；个人、他人利益滥业务不熟悉，制度执行不严格。
同管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、信息、文字、意识形态、人1王萌
大建议和政协提案办理，制度建设
三级
人大建议和政协提案办理，意识形态
人大建议和政协提案程序不到位不及时；意识形态工作安排不及时；制度不健全、更新修订不及时等
个人思想不到位，学习不深入，学习不深入，意识不到位
内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合11何丽莉
辅助信访、档案工作
信访转办程序不到三级
信访、档案
位不及时；档案保管不善
个人思想不到位，学习不深入，学习不够入，意识不到位
同管理制度。
2、加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理
3、公开风险点和防范措施。
中国传统村落保护利用、美丽宜居示范村12张一鸣
主持规划科工作
一级
建设试点、六边三化三美，对规划科其他业务工作总负责
中国传统村落保护利用、美丽宜居示范村建设试点、六边三化三美等项目程序不规范；插手设计、规划、中介服务有关项目；对规划科其他工作程序不到位负总责等
指导乡镇开展工作不及时不到位。困难家庭对象资格条13吕丽妃
农村困难家庭危房改造工作
三级
农村困难家庭危房改造
件把控不严格；危房修缮改造不到位；“一户一档”资料信息审核不仔细等。
个人思想不重视，业务学习不深入，与乡镇联络员工作对接不够协调。
科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
5、公开风险点和防范措施
1、抓紧制订全年实施计划，以便分期分步实施；
2、严格执行申报对象资格审查制度；
3、督促乡镇严格按照文件要求做好申报对象走访摸底及村级、乡级公示；
4、加强个人廉政学习和业务学习；
5、公开风险点和防范措施。
建筑设计方案审查、出具规划设计条件、14徐杨凯
规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作
二级
建筑设计方案审查、出具规划设计条件、规划审核意见、开具一书两证等规划相关工作
项目审批中往往涉及多个部门，对接面较广，需部门配合把关问题较多，易出现对接、反馈不充分情况；相关规范把关不严，学习不够深入
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，对接不充分
1、加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习；
2、加强工作汇报，向科长和分管领导多请示和汇报工作情况，严格执行相关规范；
3、加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式
1、加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习；
村庄建设规划调整15史飞
村庄建设规划管理
二级
村庄建设规划管理
量多，频次密集。上报材料真实性把关缺乏严谨性。
个人思想不到位，业务能力有待提升，档案管理能力意识不强
2、加强工作汇报，向科长和分管领导多请示和汇报工作情况，严格执行相关规范；
3、加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式
对建设房产科的建对建设房产科的建筑业、房16吴建平
主持建设房产科工作
一级
地产业、招投危旧房等相关工作负总责
筑业、房地产业、危旧房等事项监管产检查不到位，对危旧房相关工作审查不到位
科室主体责任和“一岗双部管理不够、布置不够、教招投标、安全生产、责”落实不到位。对科室内1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。
3、加强个人廉政学习和业务学标、安全生产、不到位，对安全生育不够。个人思想不到位，习，牵头对本单位的工作纪律检学习不深入，业务不熟悉，查。从思想上筑牢防线。
制度执行不严格
4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
5、履行建设房产科科室负责人职责。
6、公开风险点和防范措施
1、严格执行单位三重一大制度。
对建设房产科的建1陶卫东
建筑业、招投标、相关工作
建筑业、招投三级
标等相关工作负责
筑业、招投标相关事项监管不到位，招投标备案审批等监管不到位。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
2、严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。
3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
4、认真履行建设房产科职责。
5、公开风险点和防范措施。
对建设房产科的建对建设房产科建筑业、招投1纪皓伦
标、安全生产相关工作
二级
的建筑业、招投标、安全生产相关工作等相关工作负责
筑业、招投标、安全生产相关事项监管不到位，招投标备案审核不仔细、安全生产检查不到位，企业资质审批把关不严
对公用科的市政公用事业管1钟声
主持公用科工作
一级
理项目指导、招投标监管，液化气安全，绿化，五水共对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化、五水科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、认真履行建设房产科职责。
5、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。
育不够。个人思想不到位，3、加强个人廉政学习和业务学学习不深入，业务不熟悉，习，牵头对本单位的工作纪律检制度执行不严格
查。从思想上筑牢防线。
治，三改一拆等相关工作负总责
共治等监管不到位。
4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
5、履行公用科长职责。
6、公开风险点和防范措施
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
严格按照招投标管理办法执行。
3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
4、认真履行公用科职责。
5、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
内部控制制度，特别是财务管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
科室主体责任和“一岗双1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教对公用科的市政公用事业管理项目指导、2叶春
公用科工作
二级
招投标监管，五水共治，三改一拆等相关工作负责
对公用科的市政公用事业管理项目指导、21蓝家辉
出公用科工作
二级
招投标监管，液化气、绿化等相关工作负责
对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、五水共治，三改一拆等监管不到位。
对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化等监管不到位。
科室内部纪律检查22周建军
主持审批科工作
一级
对科室业务工作总负责
不到位；对科室其他工作程序不到位负总责等
育不够。个人思想不到位，3、加强个人廉政学习和业务学学习不深入，业务不熟悉，习，牵头对本科室的工作纪律检制度执行不严格
查。从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
5、公开风险点和防范措施
1、严格执行单位三重一大制度。
建筑业、房地23黄晓霞
产业方面的一些登记、备案、审批工作
市政、园林绿化、规划等领域行政审批办24张颖珺
件的受理、制证、发证工作及相应系统的维护、管理、使用工作
建筑业、房地产业方面行政审批办件的受25傅王杰
理、制证、发证工作，各审批系统的维护、管理、使用工作
三级
建筑业、房地产业方面行政审批办件的受理、制证、发证
在审批受理、制证、个人思想不到位，学习不深发证过程中没有依法行政
入，意识不到位，制度执行不严格
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
三级
市政、园林绿化、规划等领域行政审批办件的受理、制证、发证
在审批受理、制证、个人思想不到位，学习不深发证过程中没有依法行政
入，业务不熟悉，制度执行不严格。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
二级
在建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批
在登记、备案、审批中没有依法行政
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、加强政治理论、廉洁自律相1、不履行岗位主持并负责大队全面工作；和其他相关部26张云亮
门的衔接、沟通和协调；督促相关工作的落实等
二级
职责，或者履行不到位；
2、违反廉洁自律规定；
3、利用职务之1存在对大队全面工作的监督管理工作不到位；
2、在工作中还存在一些执法职能不清宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、严格执行国家、省、市区以及单位各项规章；
3、爱岗敬业，认真履行岗位职责；
4、严守原则，守住道德底线，不收受贿赂，不谋私利，不为亲友谋不当利益；
5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
1、加强政治理论、廉洁自律相1、不履行岗位职责，或者履协助大队长做好大队各项工2叶永森
作；负责装饰装修稽查执法管理等工作
二级
行不到位；2、违反廉洁自律规定；3、利用职务之便谋取利益；4、失职、渎职、不作为等。
负责办公室日常管理；装饰1、不履行岗位职责，或者履1、存在对案件处理监管不到位；2、存在装修备案材料审核不到位；
3、存在对投诉举报案件处理不及时；
4、存在行政处罚违反法定程序。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、认真履行岗位职能，履行到位；
3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；
4、提高为民服务意识，做好人民的公仆；
5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
2叶宁
二级
1、存在未按规定程序采购物品的问宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高便谋取利益；
现象，未做好沟通4、失职、渎职、协调
不作为等。
装修稽查执法管理等工作
行不到位；
2、违反廉洁自律规定；
3、利用职务之题；
2、存在人员管理不到位；
3、存在装修备案材己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
尚情操以及业务能力；
2、认真履行岗位职能，履行到位；
3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；
4、提高为民服务意识，做好人民的公仆；
5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
1、加强政治理论、廉洁自律相便谋取利益；
料审核不到位；
4、失职、渎职、4、存在对投诉举报不作为等。
案件处理不及时。
1、不履行岗位职责，或者履负责办公室日2陈玲玲
常管理工作；装饰装修稽查执法管理
三级
行不到位；
2、违反廉洁自律规定；
3、利用职务之1、存在投诉举报案件的登记、跟踪不及时；
2、存在档案归档不及时，档案管理不到位;
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、认真履行岗位职能，履行到位；
3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；
4、提高为民服务意识，做好人民的公仆；
5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、认真履行岗位职能，履行到位；
便谋取利益；
3、存在装修备案材4、失职、渎职、料审核不到位问不作为等。
1、不履行岗位题。
1、未全面做好办公室人员的考勤、纪律等监督管理；
2、未全面做好文件的登记存档；
3谢鑫渝
负责办公室日常管理工作
职责，或者履三级
行不到位；
2、违反廉洁自律规定；
3、利用职务之3、未全面做好办公3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要;
4、提高为民服务意识，做好人民的公仆;
5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
1、加强政治理论、廉洁自律相便谋取利益；
室物品的登记管4、失职、渎职、理；
不作为等。
1、不履行岗位职责，或者履行不到位；
31曾豪
负责装修装修稽查执法管理
2、违反廉洁自三级
律规定；
3、利用职务之便谋取利益；
4、失职、渎职、不作为等。
1、不履行岗位职责，或者履行不到位；
32李海列
负责装修装修稽查执法管理
三级
2、违反廉洁自律规定；
3、利用职务之便谋取利益；
4、失职、渎职、1、存在对投诉举报案件处理不及时。
2、存在日常巡查不到位。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
1、存在对投诉举报案件处理不及时。
2、存在日常巡查不到位。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、认真履行岗位职能，履行到位；
3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；
4、提高为民服务意识，做好人民的公仆；
5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、认真履行岗位职能，履行到位；
3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要;
4、提高为民服务意识，做好人
不作为等。
民的公仆;
5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
1、加强政治理论、廉洁自律相1、不履行岗位职责，或者履行不到位；
33项昱玮
负责装修装修稽查执法管理
2、违反廉洁自三级
律规定；
3、利用职务之便谋取利益；
4、失职、渎职、不作为等。
1、存在对投诉举报案件处理不及时。
2、存在日常巡查不到位。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、认真履行岗位职能，履行到位；
3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要；
4、提高为民服务意识，做好人民的公仆；
5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
1、加强政治理论、廉洁自律相1、不履行岗位职责，或者履行不到位；
34龚佳庆
负责装修装修稽查执法管理
2、违反廉洁自三级
律规定；
3、利用职务之便谋取利益；
4、失职、渎职、不作为等。
1、存在对投诉举报案件处理不及时。
2、存在日常巡查不到位。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、、认真履行岗位职能，履行到位；
3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要。
4、提高为民服务意识，做好人民的公仆。
5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
1、加强政治理论、廉洁自律相1、不履行岗位职责，或者履行不到位；
35叶彬彬
负责装修装修稽查执法管理
2、违反廉洁自三级
律规定；
3、利用职务之便谋取利益；
4、失职、渎职、不作为等。
1、存在对投诉举报案件处理不及时。
2、存在日常巡查不到位。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、认真履行岗位职能，履行到位；
3、提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要。
4、提高为民服务意识，做好人民的公仆。
5、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
1、不履行岗位职责，或者履行不到位；
36杨君伟
负责公车的日常管理
三级
2、违反廉洁自律规定；
3、利用职务之便谋取利益；等。
1、不履行岗位负责建筑业安3祝家伟
全生产管理工作
三级
职责，或者履行不到位；
2、违反廉洁自律规定；
1备案资料收集不完整，没有及时通知申请人补交资料；
2、备案资料审查不宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
1、存在公车的日常清洁、日常保养不到位；
2、存在未按规定出车，公车私用问题。
宗旨意识淡薄；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、认真履行岗位职能，履行到位；
3、提高自身素质，做到廉洁自律；
4、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、认真履行岗位职能，履行到位；
3、利用职务之严格；
3、提高自身素质，做到廉洁自律；
4、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
便谋取利益；
3、资料输入错误，4、失职、渎职、缺漏；
不作为等。
4、建筑工地巡查时，存在巡查不到位。
1、不履行岗位职责，或者履行不到位；
负责建筑业安3蓝俊
全生产管理工作
三级
2、违反廉洁自律规定；
3、利用职务之4、失职、渎职、不作为等。
1、不履行岗位职责，或者履行不到位；
负责建筑业安3戴小云
全生产管理工作
三级
2、违反廉洁自律规定；
3、利用职务之便谋取利益；
4、失职、渎职、不作为等。
1备案资料收集不完整，没有及时通知申请人补交资料；
2、备案资料审查不严格；
3、资料输入错误，缺漏；
4、资料审核不严格、不及时。
宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
1、建筑工地巡查时，存在巡查不到位；
2、台帐审查时审查宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。
1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、认真履行岗位职能，履行到位；
3、提高自身素质，做到廉洁自律；
4、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
1、加强政治理论、廉洁自律相关知识、业务知识学习，培养高尚情操以及业务能力；
2、认真履行岗位职能，履行到位；
3、提高自身素质，做到廉洁自律；
4、公开风险点和防控措施，接受群众监督。
便谋取利益；
不到位。
项目程序不规范，对项目施工过程中工程项目管4陈俊
主持公用所工作
一级
理，审批件现场勘查情况审核
资金拨付、工程质量、工程量签证审核不严格，审批件现场勘查审核不严格，接收施工单位吃请、礼金等。
对绿化养护过程中队养护单位考核督41纪秀军
绿化养护、路灯安装
工程项实施过二级
程管理，审批件现场勘查
促不严格流于形式，审批件现场勘查不仔细，接收施工单位吃请、礼金等。
对市政设施维护过程中施工质量把控工程项实施过42王伟龙
市政设施维护
二级
程管理，审批件现场勘查
不严格，工程量现场测量流于形式，审批件现场勘查不仔细，接收施工单位吃请、礼金等。
43张俊杰
主持物管中心工作
一级
审核审批
“三金一房”、业委会等材料审核、1、严格执行单位三重一大制度。
科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学育不够。个人思想不到位，习，牵头对本单位的工作纪律检学习不深入，业务不熟悉，查。从思想上筑牢防线。
对新的文件、项目管理规范精神理解不透彻。
4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
5、公开风险点和防范措施
1、严格执行单位日常管理制度、个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
内部控制制度，特别是按合同约定加强对项目监管。
2、加强个人廉政学习和业务学习。
3、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
内部控制制度，特别特别是按合同约定加强对项目监管。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
单位主体责任和“一岗双责”落实不到位，对单位内1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、把关不严；单位内部管理、监督不到位；对单位其他工作程序不到位负总责等。
物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用；物业用房提取及验收工作审核审批物管业务；业委44吴小芬
会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。
45雷俊华
文字材料、信二级
办公物品采购
采购程序不到位，一级
审核审批过程
材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。
部管理不足、教育不足。个人思想不到位，学习不深不严格。
内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学4、履行主体责任，对单位干部职工加强教育，强化日常检查。
入，业务不熟悉，制度执行
习；
1、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
业务不精通，制度执行不严格。
2、加强个人廉政学习
3、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
个人思想不到位，业务
1、严格执行单位采购制度等日
息宣传、信访投诉处理、物品采购及文明创建相关工作。
未批先购、少批多购、未通过指定途径采购
学习不细致，制度执行不严格。
常管理制度和内部控制制度。
2、加强个人廉政学习和业务学习。
3、强化党性修养，提升自身素质。
没有重视法律法规在日常工作中的重要性，对于业务知识不够深入专研，不够深业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业46李清
服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。
二级
材料审查、备案
法律法规学习不够深入，专业知识不够全面，解答不够到位。
入。
“头条号：基层公务员的日常，QQ545658867”圈子里有全面的公文材料，各种紧扣热点的公文合集。材料众多，每天更新的材料都会专门压缩打包标明日期，并编辑出材料目录索引，将所有材料目录按日期整理到Excel表格中，方便查找的同时也方便下载。加入后，开号以来的所有材料都可以下载。
物业专项维修4蓝巧巧
资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹二级
材料审核
材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
1、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
2、加强个人廉政学习。
3、加强业务学习，严格按照相1、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
2、加强个人廉政学习。
3、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
备金提取及使用；物业用房提取及验收工作。
材料审核、把关不4刘茜茜
垃圾分类工作
三级
材料审核
严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。
出租房屋备案4张小平
办理，物业小区的投诉案件处理
5吕俊泓
投诉件处理反馈
投诉件处理反馈
对平台反馈的投诉案件及时52李旭萍
做好接收、录入工作，做好处置信息反馈。
53章婷婷
办公室
三级
信访投诉件受采购程序不到位，个人思想不到位，业务不熟三级
案卷会有时间限制
第一时间分派，第一时间处置，第一时间办结。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格
三级
投诉案件处理程序不规范
投诉案件处理程序不规范
案件受理
三级
案件受理
投诉案件处理程序不规范
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格
个人思想不到位，学习不深案件受理
入，业务不熟悉，制度执行不严格
关法律法规办事。
1、加强个人廉政学习
2、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
1、加强个人廉政学习
2、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
1、加强个人廉政学习
2、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
1、加强个人廉政学习
2、加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
51孔夏涛
三级
严格执行单位日常管理制度，加强个人廉政学习和业务学习。同时，严把案件处置质量关。
1.加强个人廉政学习
理和回复，部门办公物品采购
房改政策把控，对实物分房、货币补贴、54黄飙
主持房改工作
一级
房改房等出让，出具房改证明等工作总负责
未批先购、少批多购、未通过指定途径采购
房改政策把控不准确；住房资金用使用不规范；对实物分房和补贴审核不严；对其他工作程序不到位等。
悉。
2.严格执行采购制度
3.认真执行信访投诉受理处理机制。
1、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。
科室主体责任和“一岗双责”落实不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
2、加强住房资金用途管理，专款专用。
3、加强对业务审核管理，把好初审、复核关口。
4、加强内部管理，紧抓廉政风险教育。
1、加强个人廉政学习，从思想房改政策把55陈颖
房改具体业务办理
二级
控，房改相关业务审核工作。
房改政策把控不准确；对实物分房和补贴审核不严；审批流程不规范等。
政策领会不到位，学习不深入，业务不熟悉。
上筑牢防线。
2、加强房改政策和具体业务学习，提升实际操作能力。
3、加强相关业务审核工作，把好初审、复核、公示等关口。
1、加强个人廉政学习，从思想房改政策把56吕松效
房改具体业务办理
二级
控，房改相关业务审核工作。
主持建设所全面工作
单位政府采购、农村建房房改政策把控不准确；对实物分房和补贴审核不严；审批流程不规范等。
不按政府采购程序、不按流程审核科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内政策领会不到位，学习不深入，业务不熟悉。
上筑牢防线。
2、加强房改政策和具体业务学习，提升实际操作能力。
3、加强相关业务审核工作，把好初审、复核、公示等关口。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、5朱辉翔
一级
规划审核、电梯加装、危房治理备案、参于征迁工作
农民建房、电梯加装不按流程审批、不按流程给予危房治理备案
部管理不够、布置不够、教内部控制制度。
育不够。个人思想不到位，3、加强个人廉政学习和业务学学习不深入，业务不熟悉，习，牵头对本单位的工作纪律检制度执行不严格
查。从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
5、公开风险点和防范措施
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
3、加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。
务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、农村审批建5黄文治
征迁确权
二级
房、参于征迁工作
建房规划审核不严谨、征迁确权过程中利益倾斜
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
建房规划审5张炜
核；违章确认；二级
危旧房治理
建房规划资格审查；违章确认；危旧房治理
建房规划审核不严谨；违章确认程序不到位
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
内部控制制度，特别是财务管理制度。
3、加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。
务学习。
4、公开风险点和防范措施
6钱琨
规划确认；信息报送；信访三级
城区所办公室的日常事务；日常采购不按流程处理、；信访处理个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、处理；
信访处理
不及时
不严格。
内部控制制度，特别是财务管理制度。
3、加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。
务学习。
4、公开风险点和防范措施
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、单位内部纪律检查不到位；为个人、61金继军
主持建设所工作
一级
对所里业务工作总负责
他人利益滥用公章；对所里其他工作程序不到位负总责等
所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。
内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。
5、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
村庄规划管理、资产管理、62方锡文
档案工作、办公室日常事务管理
村庄规划管63孙经纬
理、物品出入库管理、安全二级
二级
规划调整、建房审核、“两违处置”认定、资产管理、档案工作、办公室管理工作
建房审核、“两个人建房规划规划调整随意；建房规划审核不严；“两违”不依规处档案保管不善等
建房规划审核不规处置；个人建房个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
置；资产管理无序；不严格。
违处置”认定、严；“两违”不依
生产管理
确权、物品出入库管理、安全生产管理
规划确权未依规审核；物品管理不善，出入库登记不健全，私自领用公共物品；建设工地安全生产管理落实不到位等
建房规划审核不严；“两违”不依3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
建房审核、“两村庄规划管64王彬
理、物品采购、信息、制度建设
二级
个人建房规划确权、物品采购、信息、制度建设
规处置；个人建房个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格
核；采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购；制度不健全、更新修订不及时等
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是采购制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
违处置”认定、规划确权未依规审1、严格执行单位三重一大制度。
单位内部纪律检查65雷爱明
主持建设所工作。
一级
对所里业务工作总负责
不到位；对所里其他工作程序不到位负总责等
所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。
5、公开风险点和防范措施
规划调整、建二级
房审核、“两违处置”房产确权等方面。
规划调整随意，建房规划审核不严，房产确权未依规审核。
个人思想不到位，学习不深不严格。
“两违”不依处置，入，业务不熟悉，制度执行1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
建设工地安全生产6付安龙
安全生产及办公室事务管理
安全生产管理三级
及办公室管理工作。
管理落实不到位，部门间材料未按时流转，办公用品采购不规范。
建房条件审查不严建房审查，“两6吴峰
村庄建设管理
二级
违处置”房产确权等方面。
程序未执行到位，个人思想不到位，学习不深“四到场”管理不到位，“两违”不依规处置，房产确权未依规审查。
单位内部纪律检查6梁玉林
主持建设所工作。
一级
对所里业务工作总负责
不到位；对所里其他工作程序不到位负总责等
所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。
入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检村庄规划管理66许恺
及配合所长完成其他工作
查。从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。
5、公开风险点和防范措施
建房条件审查不严建房审查，“两7吴峰
村庄建设管理
二级
违处置”房产确权等方面。
程序未执行到位，个人思想不到位，学习不深“四到场”管理不到位，“两违”不依规处置，房产确权未依规审查。
建房条件审查不建房审核、两71伍明星
村庄建设管理
二级
违处置、房产严、程序未执行到位，“两违”不依未依规审查。
建房条件审查不建房审核、两72颜银飞
村庄建设管理
二级
违处置、房产严、程序未执行到位，“两违”不依未依规审查。
对所里业务工作总负责
单位内部纪律检查不到位；对所里其他工作程序不到位个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格
所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
确权等方面。
规处置、房产确权确权等方面。
规处置、房产确权73吴晓俊
主持全所工作
一级
负总责等
人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。
3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。
5、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
村庄规划管74徐晨
理、农民建房审批、违建认定
二级
规划调整随意，建规划调整和建房审批把关、违建认定。
房规划把关不严，建房条件审查不严程序未执行到位，违建认定不严谨。
建设工地安全生产个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、安全生产、村庄建设管理、75何子健
农民建房审批、规划确认、办公室事务管理
二级
安全生产管理、建房审批和规划确认把关、办公室管理工作。
管理落实不到位，建房审批把关不严，房产确权未依规审查，部门间材料未按时流转，办公用品采购不规范。
单位内部纪律检查所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
内部控制制度，特别是财务管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检76吴则林
主持建设所工作。
一级
对所里业务工作总负责
不到位；对所里其他工作程序不到位负总责等
查。从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。
5、公开风险点和防范措施
规划调整、建二级
房审核、“两违处置”房产确权等方面。
规划调整随意，建房规划审核不严，房产确权未依规审核。
个人思想不到位，学习不深不严格。
“两违”不依处置，入，业务不熟悉，制度执行1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
1、严格执行单位三重一大制度。
建设工地安全生产7叶婕
安全生产及办公室事务管理
安全生产管理三级
及办公室管理工作。
管理落实不到位，部门间材料未按时流转，办公用品采购不规范。
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
单位内部纪律检查不到位；插手采购、对内部管理不够、布置不7沈剑
综合组工作
二级
综合组业务工作执行情况
财务及后勤保障有关项目；对办公室其他工作程序不到位负总责等
8廖伟芳
财务、办公室三级
物品出入库管物品管理不善，出布置不够、教育不够。个人够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格
1、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
2、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
3、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
1、加强个人廉政学习和业务学村庄规划管7潘林明
理、村庄建设管理
业务
理，财务制度执行
入库登记不健全，私自领用公共物品；资金使用渠道不规范等
思想不到位，学习不深入，习，从思想上筑牢防线。
业务不熟悉，制度执行不严格
2、公开风险点和防范措。
3、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
4、加强个人廉政学习和业务学习。
81徐雍晶
督查
三级
督查、指导乡镇项目进度。
督查、指导不到位，个人思想不到位，学习不深未能按照制度严重执行等。
制度执行不严格。
1、加强个人廉政学习和业务学习。
2、公开风险点和防范措施。
入，教育不够。业务不熟悉，习，加强保密有关法规制度学
推荐访问:个人岗位风险点及防控措施表 防控 岗位 措施